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Introducción para nuevos colaboradores
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Conceptos técnicos utilizados en el Gateway de Pagos
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TIPO_TRANS
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FORMA_PAGO
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Consideraciones importantes del proceso
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Flujo general del proceso
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Paso 1. Abrir el reporte de asobancarias
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Paso 2. Validar cantidades preliminares
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Paso 3. Ingresar al servidor de tareas 10.75.87.2
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Paso 4. Ubicar la ruta de tareas
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Paso 5. Ejecutar las tareas 10 y 11
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Paso 6. Confirmar cierre correcto de la ventana CMD
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Paso 7. Ejecutar nuevamente el reporte de asobancarias
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Paso 8. Realizar validación en base de datos Personas
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Paso 9. Ajustar fechas del proceso
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Paso 10. Validar tipo de transacción y forma de pago
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Paso 11. Validar el nombre del archivo
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Paso 12. Realizar validación en base de datos Empresas
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Paso 13. Validar si ya existe archivo corporativo
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Paso 14. Ejecutar o esperar tarea corporativa
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Paso 15. Validar ejecución de la tarea corporativa
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Paso 16. Validar archivos corporativos en rutas locales
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Paso 17. Validar archivos de Daviplata
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Paso 18. Validar archivos de SuperAPP
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Paso 19. Actualizar reporte de asobancarias
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Paso 20. Validar archivo de compensación
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Paso 21. Revisar archivos del servidor 10.75.87.20 al servidor 10.75.87.3
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Paso 22. Validar archivos de aseguramiento
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Paso 23. Comparar tamaño de archivo local vs. FTP
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Paso 24. Validar archivos no confirmadas
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Paso 25. Armar el informe diario de asobancaria
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Paso 26. Enviar informe por el canal definido
